El QR de VeriFactu muestra factura no encontrada: qué comprobar antes de corregir exige separar hechos que suelen quedar mezclados. Esta guía está dirigida a quien escanea el QR de una factura VERI*FACTU y recibe el resultado Factura no encontrada y permite distinguir datos de cotejo, retraso, error de emisión y modalidad no verificable antes de alterar la factura o duplicar el registro. La respuesta no depende de una etiqueta aislada, sino de documentos fechados, versiones y responsables que otra persona pueda comprobar.
El punto de partida es sencillo: conserva el original, reconstruye la secuencia y marca cualquier diferencia como pendiente hasta obtener soporte. No atribuyas a una factura, una transferencia, un contrato o una captura un alcance que no tiene. Cada evidencia cumple una función distinta.
| Bloque | Qué comprobar | Evidencia |
|---|---|---|
| Original | Número, fecha, NIF e importe | Factura conservada |
| QR | URL y lectura obtenida | Captura fechada |
| Cotejo manual | Datos introducidos | Resultado AEAT |
| Registro | Estado en el sistema emisor | Log o consulta |
| Acción | Esperar, investigar o corregir | Incidencia documentada |
Conserva la factura original
Reúne PDF, número y huella y registra para cada elemento fecha, origen, versión y responsable. Esta fase debe responder a qué documento se escaneó con una referencia que otra persona pueda abrir. Trabaja sobre una copia y registra fecha y dispositivo de la lectura.
Evita regenerar antes de diagnosticar. Si dos soportes discrepan, conserva ambos y explica la diferencia; no corrijas el pasado desde el archivo más reciente. El resultado de esta fase es evidencia inmutable, separado de cualquier conclusión fiscal o contractual todavía pendiente.
Haz una comprobación inversa: busca qué documento refutaría la conclusión provisional, qué fecha rompería la cronología y qué persona podría aclarar el dato. Anota la respuesta o deja una acción concreta con plazo.
Revisa los datos visibles
Trabaja desde NIF, número, fecha e importe. Ordena los hechos antes de calcular o clasificar nada y formula la pregunta operativa: si coinciden con la factura. Una cifra o serie mal leída puede cambiar el resultado del cotejo. Cada fila de la tabla debe apuntar al soporte exacto, no a una carpeta genérica.
El error que se quiere evitar es atribuir todo al QR. Para detectarlo, compara documento, comunicación y movimiento económico cuando exista. La salida esperada es lista de campos; si falta una pieza, el estado correcto es pendiente y no una respuesta aproximada.
Revisa después el alcance: un documento puede acreditar que algo se envió, pero no que fuese aceptado; un pago acredita un movimiento, pero no toda su composición. Escribe expresamente qué prueba cada evidencia y qué no prueba.
Distingue los tres resultados
Construye esta parte con pantalla oficial y texto. La cuestión a resolver es si es encontrada, no encontrada o no verificable. La AEAT describe consecuencias diferentes para cada mensaje. Mantén la cronología y la clasificación documental en columnas distintas para que una fecha tardía no reescriba el hecho original.
No caigas en tratar los tres como rechazo. Contrasta cantidades, unidades, nombres y versiones, y deja visible cualquier contradicción. Solo cuando la cadena sea repetible podrás considerar obtenido clasificación correcta.
Pide a alguien ajeno al expediente que localice el soporte y explique la decisión con el índice. Si necesita una explicación oral, mejora la referencia, la descripción o el vínculo antes de dar la fase por cerrada.
Repite el cotejo con datos
Reúne formulario oficial y registra para cada elemento fecha, origen, versión y responsable. Esta fase debe responder a si el resultado depende de la lectura del código con una referencia que otra persona pueda abrir. Guarda los valores introducidos y la hora.
Evita escanear indefinidamente. Si dos soportes discrepan, conserva ambos y explica la diferencia; no corrijas el pasado desde el archivo más reciente. El resultado de esta fase es segunda comprobación, separado de cualquier conclusión fiscal o contractual todavía pendiente.
Haz una comprobación inversa: busca qué documento refutaría la conclusión provisional, qué fecha rompería la cronología y qué persona podría aclarar el dato. Anota la respuesta o deja una acción concreta con plazo.
Consulta el sistema emisor
Trabaja desde registro, envío y respuesta. Ordena los hechos antes de calcular o clasificar nada y formula la pregunta operativa: si consta remisión o incidencia. No confundas reintento técnico con nueva operación. Cada fila de la tabla debe apuntar al soporte exacto, no a una carpeta genérica.
El error que se quiere evitar es crear otra factura para probar. Para detectarlo, compara documento, comunicación y movimiento económico cuando exista. La salida esperada es traza técnica; si falta una pieza, el estado correcto es pendiente y no una respuesta aproximada.
Revisa después el alcance: un documento puede acreditar que algo se envió, pero no que fuese aceptado; un pago acredita un movimiento, pero no toda su composición. Escribe expresamente qué prueba cada evidencia y qué no prueba.
Decide sin duplicar
Construye esta parte con evidencias y soporte. La cuestión a resolver es si procede esperar, escalar o corregir. La ayuda oficial indica que un retraso o error puede dar Factura no encontrada y permite volver a intentarlo pasado un tiempo. Mantén la cronología y la clasificación documental en columnas distintas para que una fecha tardía no reescriba el hecho original.
No caigas en anular automáticamente. Contrasta cantidades, unidades, nombres y versiones, y deja visible cualquier contradicción. Solo cuando la cadena sea repetible podrás considerar obtenido acción proporcionada.
Pide a alguien ajeno al expediente que localice el soporte y explique la decisión con el índice. Si necesita una explicación oral, mejora la referencia, la descripción o el vínculo antes de dar la fase por cerrada.
Cómo cerrar el expediente sin forzar la respuesta
Asigna un identificador estable y crea un índice con documento, fecha, versión, origen y función. Usa estados inequívocos: confirmado, contradictorio, pendiente y no aplicable. “Revisado” no explica qué se comprobó. Mantén los originales en su ubicación segura y evita copiar datos personales, credenciales o información bancaria innecesaria.
Haz dos lecturas finales. La cronológica detecta saltos entre propuesta, operación, documento y pago. La lectura por tipo de evidencia descubre archivos incompatibles o pruebas que pertenecen a otro caso. Si cambia el texto del artículo o aparece una fuente nueva, las conclusiones y revisiones deben repetirse sobre la versión exacta.
El control documental no sustituye la decisión fiscal, censal, contractual o técnica. Sirve para que esa decisión parta de hechos reproducibles y para que sus límites queden visibles. Una fuente general tampoco valida importes, códigos o consecuencias que no aparecen en su texto.
Ejemplo hipotético
El cliente escanea el QR minutos después de recibir la factura y ve Factura no encontrada. El emisor conserva el original, coteja con NIF, número, fecha e importe, revisa el estado de remisión y repite más tarde. No crea una factura nueva solo para cambiar el mensaje.
El ejemplo solo muestra el método. No reproduce un cliente ni permite trasladar la conclusión a otra actividad, territorio, fecha o contrato sin revisar de nuevo los documentos y la normativa vigente.
Qué acreditan las fuentes oficiales
La ayuda oficial de la AEAT distingue los resultados Factura encontrada, Factura no encontrada y Factura no verificable al cotejar una factura. Su alcance en este artículo se limita al pasaje citado y no decide por sí solo el supuesto individual.
En la modalidad VERI*FACTU los registros de facturación se remiten a la sede de la Agencia Tributaria y el receptor puede cotejar la factura mediante el QR. Su alcance en este artículo se limita al pasaje citado y no decide por sí solo el supuesto individual.
Límites y siguiente paso
Consulta el contenido pilar del clúster. Si existe una diferencia material, pausa cualquier modificación o presentación hasta localizar su causa y asignar responsable. No borres la versión anterior al corregir.
Si necesitas revisar el expediente antes de facturar, presentar o comunicar datos, puedes solicitar una revisión documental. La revisión debe partir de originales y circunstancias actuales.
Fuentes oficiales consultadas
Contenido informativo general. La aplicación concreta depende de la actividad, la documentación, el territorio y las circunstancias del contribuyente.