La orden de octubre sobre la solución pública de facturación electrónica prevé cómo dejar constancia si se envía un dato erróneo. ¿Cuándo tiene sentido anular una comunicación de pago de factura electrónica? Comprueba primero si el mensaje fue admitido. Si lo admitieron para la factura equivocada, localiza ese mensaje y su respuesta antes de preparar la anulación. Si el sistema lo rechazó, empieza por leer el motivo del rechazo.
Separa la factura del mensaje de pago
Antes de corregir un dato, identifica qué documento está bien y cuál contiene el error. Una factura puede describir correctamente un servicio y, aun así, tener asociado un mensaje de pago que correspondía a otra. Trabaja con la referencia de cada factura y el justificante bancario para distinguir esos casos.
La Orden HAC/1028/2026 regula el procedimiento de comunicación en la solución pública. Esta guía sirve para preparar ese circuito cuando esté disponible y resulte aplicable. No presupone que tu empresa ya tenga que enviar comunicaciones por ese canal.
Antes de una prueba interna, prepara un listado que relacione la referencia del proveedor con la que usa tu sistema. Si dos facturas tienen el mismo importe o se pagaron el mismo día, ese listado permite identificar cuál se quiso comunicar sin adivinarlo por el saldo. La prueba también sirve para verificar qué referencia se conserva al responder el servicio.
Localiza qué admitió la solución pública
La respuesta de la AEAT identifica las comunicaciones admitidas y, cuando haya envíos rechazados, indica el motivo del rechazo. Recupera la respuesta del envío que estás revisando. Si salieron varias comunicaciones en el mismo envío, busca la entrada concreta. Un justificante guardado junto a todo el lote no te dice por sí solo cuál de sus mensajes se admitió.
| Qué has encontrado | Qué revisas primero |
|---|---|
| Mensaje rechazado | El motivo que devuelve el sistema y el dato que hay que revisar antes de un nuevo envío. |
| Mensaje admitido para otra factura | La comunicación exacta y la referencia a la que quedó asociada. |
| Error en la factura original | El documento de facturación y la corrección que corresponda a ese documento. |
Si solo ves el resultado interno del programa, busca la respuesta externa correspondiente. Que tu programa marque una tarea como completada no te permite leer por sí solo el mensaje que recibió la solución pública.
Prepara la anulación del mensaje admitido
El artículo 8 permite anular una comunicación improcedente o errónea y prevé que quede trazabilidad de la anulación. El mensaje de anulación se ajusta al contenido previsto en el anexo II de la orden.
En un ejemplo ilustrativo, una empresa paga a un proveedor y comunica el pago con el número de otra factura del mismo importe. El movimiento del banco y las dos facturas son correctos. El error está en la referencia que se usó en el mensaje.
El equipo de pagos abre la respuesta y confirma que esa comunicación se admitió. Busca el identificador del mensaje que se debe corregir y conserva el documento que vincula el pago con la factura que se abonó realmente.
El resultado de esa revisión permite preparar la anulación del mensaje equivocado sin alterar las dos facturas del ejemplo. Después el equipo puede comprobar qué información corresponde comunicar sobre la factura que sí se pagó.
Si la respuesta contiene varias referencias, revisa con Alexis qué mensaje debes localizar antes de corregirlo. Ten delante el envío, la respuesta y el documento que identifica la operación.
Comprueba qué queda en el expediente
Guarda el envío original, la respuesta y la constancia de la anulación cuando exista. Si tramitas una comunicación posterior, conserva también su resultado con la misma referencia de revisión. De esa forma se puede seguir qué dato llegó al sistema y qué se hizo después.
Separa en la carpeta el justificante bancario y el resultado de la comunicación. Si alguien concilia los cobros después, podrá comprobar qué ocurrió realmente con el dinero y qué informó la empresa a través del canal electrónico.
Si necesitas repasar los datos de una factura de autónomo, abre la guía general de Taxea y comprueba el documento aparte. Para revisar la comunicación necesitas la referencia del mensaje además de la factura.
Pide a Alexis que compruebe contigo la secuencia de la comunicación de pago. Indica qué factura se pagó, qué referencia se envió y qué respuesta recibiste.
