¿El programa muestra un SII parcialmente correcto y no sabes qué facturas debes revisar? Abre el detalle de la respuesta y separa los registros correctos, aceptados con errores y rechazados. Reenviar todo el lote como si nada hubiera llegado puede añadir incidencias de duplicidad y dejar sin resolver el error original. El resultado global resume el envío; el estado individual permite saber qué ocurrió con cada factura.
Esta revisión empieza después de un suministro de registros. No determina si debes incorporarte al SII ni calcula los plazos de envío. Su objetivo es que puedas entregar a quien lleva tus libros una lista concreta de incidencias, con su respuesta original.
El resultado del lote no sustituye el de cada registro
La documentación técnica de la AEAT distingue el estado global del envío del estado de cada registro. En el resultado global, «Correcto» significa que todas las facturas de la petición tienen estado correcto. «ParcialmenteCorrecto» aparece cuando hay registros incorrectos o aceptados con errores. No significa que todos hayan fallado ni que todos se hayan registrado sin incidencias.
Por eso conviene abrir la respuesta completa, aunque el resumen del programa solo muestre una advertencia amarilla. Pide a tu proveedor que te indique dónde consultar el detalle si no aparece en la pantalla habitual. Un mensaje propio del programa puede resumir varios estados oficiales; interesa conocer la respuesta de la AEAT que está detrás de esa etiqueta.
Antes de continuar, identifica el envío al que pertenece. Si tienes varias remesas del mismo día, relaciona el detalle con su fecha y con las facturas incluidas. Así evitarás intentar resolver una incidencia antigua mirando una respuesta posterior.
«AceptadoConErrores» y «Incorrecto» requieren decisiones distintas
Un registro «AceptadoConErrores» queda registrado, aunque presenta errores que no han provocado su rechazo. Un registro «Incorrecto» tiene errores que provocan su rechazo y no queda registrado. Esa diferencia importa antes de preparar otra comunicación.
| Estado individual | Qué indica | Qué dejar preparado |
|---|---|---|
| Correcto | El registro se ha incorporado correctamente | Referencia de la respuesta para su seguimiento |
| AceptadoConErrores | Se ha registrado con incidencias | Identificación y explicación del error para revisar la corrección |
| Incorrecto | El registro ha sido rechazado | Dato rechazado y mensaje de validación antes de otro envío |
No existe una única respuesta de corrección para cualquier mensaje. Puede cambiar el dato afectado o la operación que deba realizarse. Si necesitas ayuda para interpretar el detalle, revisa con Alexis qué registros del SII quedaron aceptados y cuáles necesitan actuación. Adjunta la respuesta y las referencias de las facturas afectadas.
Guarda el código junto con la explicación del error
El XML de respuesta identifica las facturas del envío e incorpora el resultado de validación. Cuando existe un error, informa de su código y descripción. Guarda ese fichero, no solo la captura del aviso general: facilita que la asesoría y el soporte del programa trabajen sobre el mismo resultado.
La FAQ técnica advierte de que la validación responde al primer error detectado en la factura. Corregir ese dato no permite dar por comprobados todos los demás. Después de la actuación habrá que leer la nueva respuesta para conocer su resultado.
Una hoja de seguimiento puede contener referencia de factura, estado, código, dato que se va a comprobar y persona que lo revisa. Es una herramienta interna, no otro libro fiscal. Conviene mantener la descripción original del error y añadir la explicación de trabajo en una columna separada, para no perder lo que realmente contestó la AEAT.
Un lote con tres respuestas diferentes
Supuesto ilustrativo: una pequeña empresa envía tres registros y obtiene «ParcialmenteCorrecto». Al abrir el detalle ve uno correcto, otro aceptado con errores y un tercero incorrecto. El resumen del programa no explicaba esa distribución.
La persona responsable conserva la respuesta y agrupa las incidencias por estado. Razona que el segundo registro ya existe en el sistema y que el tercero fue rechazado; tratar ambos como altas que nunca llegaron ocultaría una diferencia necesaria para preparar la actuación adecuada.
El resultado es una revisión de dos incidencias identificadas, con su soporte, en lugar de un reenvío indiscriminado de las tres facturas. Una vez realizada cada actuación, relaciona la nueva respuesta con la anterior y comprueba qué queda pendiente.
Comprueba la respuesta posterior antes de cerrar la incidencia
Si al intentar dar de alta una factura ya registrada aparece un rechazo por duplicidad, consulta primero su historial. La AEAT explica que esa respuesta puede aportar el CSV del envío en el que se dio de alta inicialmente. No concluyas que la factura sigue sin constar mirando únicamente el último rechazo.
El registro y el contraste con la otra parte tampoco son la misma comprobación. Una discrepancia de contraste exige revisar qué datos no coinciden; no demuestra por sí sola que el envío fue rechazado. Mantén ambas cuestiones diferenciadas en el seguimiento.
Puedes situar esta revisión dentro de la gestión del IVA repercutido y soportado. Para resolver un lote concreto, consulta con Alexis la respuesta del SII y las incidencias que siguen abiertas, incluyendo los mensajes anteriores si hubo reintentos.
